Інформація щодо виконання районного бюджету за 2018 рік
- Створено: 21 січня 2019
- Останнє оновлення: 21 січня 2019
- Дата публікації 21 січня 2019
- Перегляди: 783
ДОВІДКА
про виконання доходної частини районного бюджету
за 2018 рік
До районного бюджету за січень – грудень 2018 року надійшло 86 837,2 тис. грн. власних доходів при плані в сумі 86 053,4 тис. грн., тобто план виконано на 100,9 %, понад план одержано 783,8 тис. грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли у співставних умовах на 12 767,6 тис. грн.
Затверджені планові показники перевиконано по всіх запланованих видах доходних джерел.
До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 9 124,2 тис. грн., що на 2 600,4 тис. грн. більше надходжень 2017 року.
У структурі надходжень доходів загального фонду та спеціального фонду без трансфертів займає податок на доходи фізичних осіб – 89,4 % в сумі 85 811,4 тис. грн. що на 3 152,2 тис. грн., або на 0,4 % більше запланованого показника та на 12 585,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року у співставних умовах.
Дотації та субвенції з державного бюджету
За січень – грудень 2018 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 6 812,4 тис. грн., субвенції – 107 218,5 тис. грн., в т.ч.: освітня – 68 476,7 тис. грн., медична – 36 301,8 тис. грн.
З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 16 144,3 тис. грн., субвенції: на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1 496,6 тис. грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 244,3 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 5 488,3 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 20 140,7 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій – 134 582,3 тис. грн., на виплату допомог – 94 367,6 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб – 582,8 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти – 1 184,7 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 186,4 тис. грн., інші субвенції – 6 809,0 тис. грн., із них:
|
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
129 997,4 тис. грн. |
|
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
4 584,9 тис. грн. |
|
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ внаслідок психічного розладу |
91187,8 тис. грн. |
|
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
3 179,8 тис. грн.
|
Видатки бюджету
За січень-грудень 2018 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 504 112,3 тис.грн., із них: видатки загального фонду 484 681,8 тис. грн., спеціального фонду – 28 351,8 тис.грн.
На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 89,1 % від обсягу видатків загального фонду або 432 090,9 тис. грн. (95,4 % від планового показника), що на 16 011,4 тис.грн. більше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.
|
Назва галузі |
Обсяг видатків, тис.грн.
|
Частка в структурі обсягів загального фонду, % |
% виконання плану за звітний період |
Сума збільшення обсягів у порівнянні за січень-грудня 2017 року |
|
-соціальний захист і соціальне забезпечення |
238 863,7 |
49,3 |
96,5 |
+ 6 684,2 |
|
- освіта |
115 910,0 |
23,9 |
91,9 |
+ 12 957,8 |
|
-охорона здоров’я |
70 276,6 |
14,5 |
97,4 |
– 459,3 |
|
-культура і мистецтво |
4 456,5 |
0,9 |
100,0 |
– 3 943,9 |
|
-фізична культура і спорт |
2 584,1 |
0,5 |
99,9 |
+ 772,6 |
|
Видатки соціально-культурного призначення, всього |
432 090,9 |
89,1 |
95,4 |
+ 16 011,4 |
|
Видатки загального фонду, всього |
469 503,6 |
100,0 |
96,5 |
+15 178,2 |
За січень-грудень 2018 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,3 % або 238 863,7 тис.грн. (96,5 % від планового показника).
На галузь «Освіта» спрямовано 23,9 % від загальної суми видатків або 115 910,0 тис. грн. (91,9 % від планового показника).
На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 14,5 % від обсягу видатків загального фонду або 70 276,6 тис. грн. (97,4 % від планового показника).
По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у сумі 4 456,5 тис. грн. або 0,9% від обсягу видатків загального фонду (100,0% від планового показника).
На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» 0,5 % видатків загального фонду або 2 584,1 тис. грн. (99,9% від планового показника).
Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишається видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 23,3 % усіх видатків загального фонду або 112 744,9 тис. грн. (94,2 % від планового показника), що на 10 272,5 тис. грн. більше аналогічного показника за січень – грудень 2017 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,6 % видатків загального фонду або 2 693,2 тис. грн. (100,0 % від планового показника), що на 304,3 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.
На медикаменти та перев’язувальні матеріали, касові видатки склали 4,8 тис.грн ( 73,3% від планового показника), що на 8,0 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 9 042,5 тис. грн. (99,9 % від планового показника), що на 240,4 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.
Головний економіст бюджетного відділу А.А.Турський
